| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LOSS & STREIT LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6786 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇAO DE UMA BATERIA 95 AM PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE REQUISIÇAO Nº 47643 ORDEM DE COMPRA Nº 4175/2018. | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | PREVIO REF.AQUISIÇAO DE UMA BATERIA 95 AM PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE REQUISIÇAO Nº 47643 ORDEM DE COMPRA Nº 4175/2018. | 475,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/082 REF.AQUISIÇAO DE UMA BATERIA 95 AM PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETA F-1000 PLACA IGD-2190 CFE REQUISIÇAO Nº 47643 ORDEM DE COMPRA Nº 4175/2018. | 475,00 | ||
| 28/09/2018 | Pagamento de Empenho 6786/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
