| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: L. J. BREDOW REPRESENTACOES - ME |
| Número do empenho: | 6790 | Data de lançamento: | 23/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 041/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2017 REQUISIÇAO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 4177/2018. | 993,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2018 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 22/2017, PROCESSO 041/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 04/2017 REQUISIÇAO Nº 52307 ORDEM DE COMPRA Nº 4177/2018. | 993,00 | ||
| 29/08/2018 | Liquidaso para pagamento Conforme DANFE Nº 1/4229; | 993,00 | ||
| 10/09/2018 | Pagamento de Empenho 6790/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 993,00 | ||
| TOTAL | 993,00 | 993,00 | 993,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
