| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6807 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL,VOLMAR TELLES DO AMARAL A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO/RS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,NO DIA 22.08.2018,ORDEM COMPRA Nº 4184, REQUISIÇÃO Nº57662,CUPONS FISCAIS Nº 202809; 028612 E DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL,VOLMAR TELLES DO AMARAL A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO/RS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,NO DIA 22.08.2018,ORDEM COMPRA Nº 4184, REQUISIÇÃO Nº57662,CUPONS FISCAIS Nº 202809; 028612 E DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,50 | ||
| 24/08/2018 | REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL,VOLMAR TELLES DO AMARAL A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DOS CONSELHOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO/RS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,NO DIA 22.08.2018,ORDEM COMPRA Nº 4184, REQUISIÇÃO Nº57662,CUPONS FISCAIS Nº 202809; 028612 E DOCUMENTOS ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 50,50 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 6807/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 50,50 | ||
| TOTAL | 50,50 | 50,50 | 50,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
