| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IDACIR JOSE DOS REIS - MEI |
| Número do empenho: | 6812 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4189 REQUISIÇÃO Nº 57664 | 1.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO NAS CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4189 REQUISIÇÃO Nº 57664 | 1.996,00 | ||
| 27/08/2018 | Conforme DANFE Nº 890/020723763; | 1.996,00 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 6812/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.996,00 | ||
| TOTAL | 1.996,00 | 1.996,00 | 1.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
