| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6815 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4181 REQUISIÇÃO:57649 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4181 REQUISIÇÃO:57649 | 40,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/3786 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4181 REQUISIÇÃO: 57649 | 40,00 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2018 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
