| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA RELÓGIO E TROCA PORTA USB REALIZADO NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4182 REQUISIÇÃO Nº 57650 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 24/08/2018 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E LIMPEZA RELÓGIO E TROCA PORTA USB REALIZADO NO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº4182 REQUISIÇÃO Nº 57650 | 335,00 | ||
| 29/08/2018 | ESTORNO DE EMPENHO POR DIVERGÊNCIAS NA LANÇAMENTO DA DESPESA E NO VALOR DO REFERIDO EMPENHO . | -335,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
