| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO NO REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57674 ORDEM DE COMPRA Nº 4196 DANFE SÉRIE 1 Nº 082173 | 516,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO NO REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57674 ORDEM DE COMPRA Nº 4196 DANFE SÉRIE 1 Nº 082173 | 516,90 | ||
| 24/08/2018 | AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA USO NO REMENDO DE CALÇAMENTO NAS RUAS DA CIDADE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57674 ORDEM DE COMPRA Nº 4196 DANFE SÉRIE 1 Nº 082173 | 516,90 | ||
| 24/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6819/2018 CONSTRUTORA DEL RIJO LTDA - 3864 | 516,90 | ||
| TOTAL | 516,90 | 516,90 | 516,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
