| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IDACIR JOSE DOS REIS - MEI |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS,OUTRAS NAT.E INTANG. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO NAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 57655 ORDEM DE COMPRA Nº 4188 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO NAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REQUISIÇÃO Nº 57655 ORDEM DE COMPRA Nº 4188 | 100,00 | ||
| 27/08/2018 | liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 62; | 100,00 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 6820/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
