| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IDACIR JOSE DOS REIS - MEI |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4187 ORDEM DE COMPRA Nº 57657 | 882,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DAS CADEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4187 ORDEM DE COMPRA Nº 57657 | 882,50 | ||
| 27/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 890/020723982; | 882,50 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 6821/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 882,50 | ||
| TOTAL | 882,50 | 882,50 | 882,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
