| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. SERVIÇO DE REFORMA GERAL COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, PARAFUSOS,MANCAIS, LIXAMENTO, SOLDAS E PINTURAS CFE. ORDEM DE COMPRA 44 REQUISIÇÃO 53788 | 4.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | PREVIO REF. SERVIÇO DE REFORMA GERAL COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, PARAFUSOS,MANCAIS, LIXAMENTO, SOLDAS E PINTURAS CFE. ORDEM DE COMPRA 44 REQUISIÇÃO 53788 | 4.800,00 | ||
| 23/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA NOTA FISCAL Nº T/0732 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SELMO DAMIANI REF. SERVIÇO DE REFORMA GERAL COM TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, PARAFUSOS,MANCAIS, LIXAMENTO, SOLDAS E PINTURAS CFE. ORDEM DE COMPRA 44 REQUISIÇÃO 53788 | 4.800,00 | ||
| 16/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2018 ELIZANDRA MACIOROSKI ME - 1234 | 4.800,00 | ||
| TOTAL | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
