| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IDACIR JOSE DOS REIS - MEI |
| Número do empenho: | 7017 | Data de lançamento: | 24/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | MANUT.E CONSERV.BENS MÓVEIS DE OUTRA NATUREZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DAS 40(QUARENTA)CADEIRAS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4191 REQUISIÇÃO Nº 57659 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DAS 40(QUARENTA)CADEIRAS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4191 REQUISIÇÃO Nº 57659 | 2.000,00 | ||
| 29/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 65; | 2.000,00 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 7017/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
