| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOANA FRÖLILICH COLPO - TABELIONATO SANTA BARBARA |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PNAIC 2018 NO TABELIONATO DE SANTA BÁBARA DO SUL CFE REQUISIÇÃO Nº 57683/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4197/2018 | 49,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | REF. DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PNAIC 2018 NO TABELIONATO DE SANTA BÁBARA DO SUL CFE REQUISIÇÃO Nº 57683/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4197/2018 | 49,10 | ||
| 27/08/2018 | LIQUIDADO DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PNAIC 2018 NO TABELIONATO DE SANTA BÁBARA DO SUL CFE REQUISIÇÃO Nº 57683/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4197/2018 CFE RECIBO N 094787 | 49,10 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2018 JOANA FRÖLILICH COLPO - TABELIONATO SANTA BARBARA DO SUL - 1111 | 49,10 | ||
| TOTAL | 49,10 | 49,10 | 49,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
