| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 7032 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERAIL EXPEDIENTE JUNTO AO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO06/2018 REALIZADA PELO COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº57685/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4198/2018 | 974,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | PREVIO REFERENTE MATERAIL EXPEDIENTE JUNTO AO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO06/2018 REALIZADA PELO COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº57685/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4198/2018 | 974,90 | ||
| 12/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1/12009 REFERENTE MATERAIL EXPEDIENTE JUNTO AO CRAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇO06/2018 REALIZADA PELO COMAJA CFE REQUISIÇÃO Nº 57685/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4198/2018 | 974,90 | ||
| 02/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7032/2018 GABRIELA TORRES RAUBER - 5714 | 974,90 | ||
| TOTAL | 974,90 | 974,90 | 974,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
