| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7033 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO CFE REQUISIÇÃO Nº 57696/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4222/2018. | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO CFE REQUISIÇÃO Nº 57696/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4222/2018. | 80,00 | ||
| 27/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme Cupom Fiscal Nº 37773; | 80,00 | ||
| 29/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7033/2018 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
