| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MECANO PACK EMBALAGENS S.A |
| Número do empenho: | 7036 | Data de lançamento: | 27/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A ENVIODE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA EMPRESA MECANO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4209 REQUISIÇÃO Nº 57653 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2018 | REFERENTE A ENVIODE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA EMPRESA MECANO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4209 REQUISIÇÃO Nº 57653 | 35,00 | ||
| 28/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE PARTE DA DANFE Nº 1/43567 REFERENTE A ENVIODE MATERIAL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA EMPRESA MECANO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4209 REQUISIÇÃO Nº 57653 | 35,00 | ||
| 04/09/2018 | Pagamento de Empenho 7036/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
