| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BURICA PNEUS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 7039 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao do Transporte de Alunos do Meio Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 21 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017,PROCESSO 34/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 4210, REQUISIÇÃO Nº 50614 | 2.539,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017,PROCESSO 34/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 4210, REQUISIÇÃO Nº 50614 | 2.539,32 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 002/18106 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 21/2017,PROCESSO 34/2017,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2017, ORDEM DE COMPRA Nº 4210, REQUISIÇÃO Nº 50614 | 2.539,32 | ||
| 11/09/2018 | Pagamento de Empenho 7039/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.539,32 | ||
| TOTAL | 2.539,32 | 2.539,32 | 2.539,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
