| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DR DOS REIS |
| Número do empenho: | 7048 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4245 REQUISIÇÃO Nº 57700 PEDIDO Nº 8875 EM ANEXO. | 602,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4245 REQUISIÇÃO Nº 57700 PEDIDO Nº 8875 EM ANEXO. | 602,00 | ||
| 05/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/26048 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4245 REQUISIÇÃO Nº 57700 PEDIDO Nº 8875 EM ANEXO. | 602,00 | ||
| 11/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7048/2018 DR DOS REIS - 6761 | 602,00 | ||
| TOTAL | 602,00 | 602,00 | 602,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
