| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7049 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4231 REQUISIÇÃO Nº 57688 | 212,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4231 REQUISIÇÃO Nº 57688 | 212,54 | ||
| 29/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 0/119249; | 212,54 | ||
| 13/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7049/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 212,54 | ||
| TOTAL | 212,54 | 212,54 | 212,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
