| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7050 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4249 REQUISIÇÃO Nº 57713 | 2.156,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO DA BRIGADA MILITAR CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4249 REQUISIÇÃO Nº 57713 | 2.156,85 | ||
| 29/08/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 0/119248; | 2.156,85 | ||
| 31/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 2.156,85 | ||
| TOTAL | 2.156,85 | 2.156,85 | 2.156,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
