| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 706 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONE DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº343 REQUISIÇÃO Nº54059 | 187,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONE DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº343 REQUISIÇÃO Nº54059 | 187,38 | ||
| 30/01/2018 | REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA TELEFONE DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM DE COMPRA Nº343 REQUISIÇÃO Nº54059 DOCUMENTO Nº 1801000421957 | 187,38 | ||
| 31/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 706/2018 OI S A - 3893 | 187,38 | ||
| TOTAL | 187,38 | 187,38 | 187,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
