| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL |
| Número do empenho: | 7062 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57704 ORDEM COMPRA Nº 4237 | 372,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57704 ORDEM COMPRA Nº 4237 | 372,40 | ||
| 02/10/2018 | Liquidado para pagamento Conforme DANFE Nº 1/12495; | 372,40 | ||
| 15/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7062/2018 ASTOR STAUDT COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIRELI - 726 | 372,40 | ||
| TOTAL | 372,40 | 372,40 | 372,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
