| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI |
| Número do empenho: | 7063 | Data de lançamento: | 28/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57706 ORDEM COMPRA Nº 4238 | 27,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57706 ORDEM COMPRA Nº 4238 | 27,90 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2018 REALIZADA PELO COMAJA REQUISIÇÃO Nº 57706 ORDEM COMPRA Nº 4238 Conforme DANFE Nº 001/1024; | 27,90 | ||
| 10/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7063/2018 MEGA PAPELARIA ESPORTES EIRELI - 79 | 27,90 | ||
| TOTAL | 27,90 | 27,90 | 27,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
