| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIONARA MONICA DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 709 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE VACINAÇÃO EM CACHORROS DE RUA CONTRA VIROSES E ANTI CIO CFE REQUISIÇÃO Nº54068 ORDEM DE COMPRA Nº328 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | PRÉVIO REFERENTE A SERVIÇO DE VACINAÇÃO EM CACHORROS DE RUA CONTRA VIROSES E ANTI CIO CFE REQUISIÇÃO Nº54068 ORDEM DE COMPRA Nº328 | 780,00 | ||
| 20/02/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 030 REFERENTE A SERVIÇO DE VACINAÇÃO EM CACHORROS DE RUA CONTRA VIROSES E ANTI CIO CFE REQUISIÇÃO Nº54068 ORDEM DE COMPRA Nº328 | 780,00 | ||
| 21/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 709/2018 DIONARA MONICA DA SILVA - MEI - 2565 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
