| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELMO DAMIANI |
| Número do empenho: | 7097 | Data de lançamento: | 29/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO, DUAS COPIAS DE CHAVES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4259, REQUISIÇÃO Nº 57729 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO, DUAS COPIAS DE CHAVES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4259, REQUISIÇÃO Nº 57729 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 14,00 | ||
| 29/08/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA, QUANDO VIAGEM A CARAZINHO, DUAS COPIAS DE CHAVES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4259, REQUISIÇÃO Nº 57729 E DEMAIS DOCS EM ANEXO. | 14,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2018 SELMO DAMIANI - 8647 | 14,00 | ||
| TOTAL | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
