| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7111 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO TÉCNICO E LIMPEZA DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4275 REQUISIÇÃO:57741 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇO TÉCNICO E LIMPEZA DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4275 REQUISIÇÃO:57741 | 160,00 | ||
| 06/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSe Nº 319/2018 REF. SERVIÇO TÉCNICO E LIMPEZA DO RELÓGIO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4275 REQUISIÇÃO: 57741 | 160,00 | ||
| 12/09/2018 | Pagamento de Empenho 7111/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
