| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GD ATACADISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 7121 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4277 REQUISIÇÃO Nº 52318 | 734,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4277 REQUISIÇÃO Nº 52318 | 734,60 | ||
| 04/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 042/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4277 REQUISIÇÃO Nº 52318 Conforme DANFE Nº 003/425; | 734,60 | ||
| 09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2018 GD ATACADISTA EIRELI - 9999 | 734,60 | ||
| TOTAL | 734,60 | 734,60 | 734,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
