| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IDACIR JOSE DOS REIS - MEI |
| Número do empenho: | 7126 | Data de lançamento: | 30/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Agropecuaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DAS CINCO(05)CADEIRAS DA SECRETARIA AGRICULTURA CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4269 REQUISIÇÃO Nº 57739 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2018 | PRÉVIO REF. SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DAS CINCO(05)CADEIRAS DA SECRETARIA AGRICULTURA CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4269 REQUISIÇÃO Nº 57739 | 225,00 | ||
| 31/08/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NFSE Nº 66 REF. SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DAS CINCO(05)CADEIRAS DA SECRETARIA AGRICULTURA CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4269 REQUISIÇÃO Nº 57739 | 225,00 | ||
| 31/08/2018 | Pagamento de Empenho 7126/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
