| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE OTT DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CRIAÇÃO ARTE GRÁFICA CARTÕES DE VISITA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº337 REQUISIÇÃO Nº54084 NOTA FISCAL SÉRIE T/200 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | REF.CRIAÇÃO ARTE GRÁFICA CARTÕES DE VISITA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº337 REQUISIÇÃO Nº54084 NOTA FISCAL SÉRIE T/200 | 75,00 | ||
| 30/01/2018 | REF.CRIAÇÃO ARTE GRÁFICA CARTÕES DE VISITA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº337 REQUISIÇÃO Nº54084 NOTA FISCAL SÉRIE T/200 | 75,00 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2018 JAQUELINE OTT DA SILVA - MEI - 1211 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
