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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: P R CORREA CALCAMENTOS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7131 Data de lançamento: 31/08/2018
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: SERV.MANUT.CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA(61,96 M2), GENERAL FELIPE PORTINHO(52,50 M2) E A COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA(48,30 M2)CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº011 ORDEM DE COMPRA Nº 4297 REQUISIÇÃO Nº 57766 EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.701,68 ISS(2%)..........R$ 54,03 LIQUIDO.......... R$ 2.647,65 2.701,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2018 REFERENTE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA(61,96 M2), GENERAL FELIPE PORTINHO(52,50 M2) E A COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA(48,30 M2)CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº011 ORDEM DE COMPRA Nº 4297 REQUISIÇÃO Nº 57766 EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.701,68 ISS(2%)..........R$ 54,03 LIQUIDO.......... R$ 2.647,65 2.701,68
31/08/2018 REFERENTE SERVIÇO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO NA RUA GOMERCINDO SARAIVA(61,96 M2), GENERAL FELIPE PORTINHO(52,50 M2) E A COLOCAÇÃO DE MEIO FIOS NA RUA GOMERCINDO SARAIVA(48,30 M2)CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SERVIÇO Nº 011 ORDEM DE COMPRA Nº 4297 REQUISIÇÃO Nº 57766 EM ANEXO. VALOR BRUTO......R$ 2.701,68 ISS(2%)..........R$ 54,03 LIQUIDO.......... R$ 2.647,65 2.701,68
31/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3225 PAGTO. REF. EMPENHO 7131/2018 P R CORREA CALCAMENTOS - ME - 1855 2.701,68
TOTAL 2.701,68 2.701,68 2.701,68
SALDO A PAGAR 0,00


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