| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7137 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57692 COLETA DE PREÇO 162/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4306 | 538,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57692 COLETA DE PREÇO 162/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4306 | 538,10 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020806265 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57692 COLETA DE PREÇO 162/2018 ORDEM DE COMPRA Nº 4306 | 538,10 | ||
| 04/10/2018 | Pagamento de Empenho 7137/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 538,10 | ||
| TOTAL | 538,10 | 538,10 | 538,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
