| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IARA LUCIA DAMIANI |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 30/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE BUSCAR MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ORDEM DE COMPRA Nº348 REQUISIÇÃO Nº54052 NOTA FISCAL SÉRIE 001/185416 | 278,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2018 | REFERENTE BUSCAR MEDICAMENTO PARA PACIENTE EM FRAGILIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL ORDEM DE COMPRA Nº348 REQUISIÇÃO Nº54052 NOTA FISCAL SÉRIE 001/185416 | 278,31 | ||
| 30/01/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/185416; | 278,31 | ||
| 31/01/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2018 IARA LUCIA DAMIANI - 1297 | 278,31 | ||
| TOTAL | 278,31 | 278,31 | 278,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
