| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 7143 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL-UNID.SANIT. | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4302 REQUISIÇÃO Nº 57642 COLETA DE PREÇO 161/2018 | 845,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4302 REQUISIÇÃO Nº 57642 COLETA DE PREÇO 161/2018 | 845,00 | ||
| 11/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4302 REQUISIÇÃO Nº 57642 COLETA DE PREÇO 161/2018 Conforme Nota Fiscal Nº 1/25475; | 845,00 | ||
| 16/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7143/2018 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 845,00 | ||
| TOTAL | 845,00 | 845,00 | 845,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
