| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7144 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | CRACHÁS C/CÓDIGO DE BARRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA ELENIR,A QUAL RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL NÃO RECONHECE A DIGITAL, CFE ORDEM COMPRA Nº4286 REQUISIÇÃO Nº 57749 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA ELENIR,A QUAL RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL NÃO RECONHECE A DIGITAL, CFE ORDEM COMPRA Nº4286 REQUISIÇÃO Nº 57749 | 12,00 | ||
| 22/11/2018 | LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 1/3903 REFERENTE A COMPRA DE CRACHÁ PARA FUNCIONÁRIA ELENIR,A QUAL RELÓGIO PONTO DO HOSPITAL NÃO RECONHECE A DIGITAL, CFE ORDEM COMPRA Nº4286 REQUISIÇÃO Nº 57749 | 12,00 | ||
| 26/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7144/2018 RELOGIOS VARGAS LTDA ME - 4767 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
