| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7145 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº 4304 REQUISIÇÃO Nº 57776 | 5,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº 4304 REQUISIÇÃO Nº 57776 | 5,50 | ||
| 03/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/119655 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO ORDEM COMPRA Nº 4304 REQUISIÇÃO Nº 57776 | 5,50 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7145/2018 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 5,50 | ||
| TOTAL | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
