| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Paradas de Ônibus | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE A RESTAURAÇÃO COMPLETA EM TODAS AS PARADAS DE ÔNIBUS DA AVENIDA SILVA TAVARES E VILA NOVA CONFORME ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4287 REQUISIÇÃO Nº 57746 | 6.246,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 31/08/2018 | PRÉVIO REFERENTE A RESTAURAÇÃO COMPLETA EM TODAS AS PARADAS DE ÔNIBUS DA AVENIDA SILVA TAVARES E VILA NOVA CONFORME ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4287 REQUISIÇÃO Nº 57746 | 6.246,00 | ||
| 13/02/2019 | ESTORNO DO EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER REALIZADO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CFE DOCUMENTO ANEXO. | -6.246,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
