| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 7161 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4315 REQUISIÇÃO Nº 57784 RELATÓRIO DE VIAGEM DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NF Nº 2/1271; 38/8088; 001/54929; 001/833; 637 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4315 REQUISIÇÃO Nº 57784 RELATÓRIO DE VIAGEM DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NF Nº 2/1271; 38/8088; 001/54929; 001/833; 637 | 122,00 | ||
| 31/08/2018 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4315 REQUISIÇÃO Nº 57784 RELATÓRIO DE VIAGEM DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NF Nº 2/1271; 38/8088; 001/54929; 001/833; 637 | 122,00 | ||
| 03/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7161/2018 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
