| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINICIUS FERRARI |
| Número do empenho: | 7162 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR EQUIPE E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57782 ORDEM COMPRA Nº 4316 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/72821; 1/21405;3/98657;507323;001/55506; 1/11423 EM ANEXO. | 120,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | REF.DESPESAS QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR EQUIPE E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57782 ORDEM COMPRA Nº 4316 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/72821; 1/21405;3/98657;507323;001/55506; 1/11423 EM ANEXO. | 120,28 | ||
| 31/08/2018 | REF.DESPESAS QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR EQUIPE E PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57782 ORDEM COMPRA Nº 4316 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTAS FISCAIS Nº 001/72821; 1/21405;3/98657;507323;001/55506; 1/11423 EM ANEXO. | 120,28 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2018 MARCOS VINICIUS FERRARI - 3503 | 120,28 | ||
| TOTAL | 120,28 | 120,28 | 120,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
