| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 7167 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUST´´VEL PARA O SENHOR EURICO JOÃO BIRKHAN QUANDO VIAGEM A CARAZINHO RS LEVAR RADIADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1723 PLACA IXX 8604 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL 001/197742 ORDEM DE COMPRA Nº4307 REQUISIÇÃO Nº57769 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUST´´VEL PARA O SENHOR EURICO JOÃO BIRKHAN QUANDO VIAGEM A CARAZINHO RS LEVAR RADIADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1723 PLACA IXX 8604 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL 001/197742 ORDEM DE COMPRA Nº4307 REQUISIÇÃO Nº57769 | 50,00 | ||
| 31/08/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUST´´VEL PARA O SENHOR EURICO JOÃO BIRKHAN QUANDO VIAGEM A CARAZINHO RS LEVAR RADIADOR DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD 1723 PLACA IXX 8604 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM NOTA FISCAL 001/197742 ORDEM DE COMPRA Nº4307 REQUISIÇÃO Nº57769 | 50,00 | ||
| 05/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2018 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
