| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 7169 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | ADITIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS ITMS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL - Nº 26115 ORDEM DE COMPRA Nº4323 REQUISIÇÃO Nº 57790 MÊS AGOSTO/2018 BRUTO..........R$ 332,40 IRRF(1,5%).....R$ 4,98 LIQUIDO........R$ 327,42 | 332,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL - Nº 26115 ORDEM DE COMPRA Nº4323 REQUISIÇÃO Nº 57790 MÊS AGOSTO/2018 BRUTO..........R$ 332,40 IRRF(1,5%).....R$ 4,98 LIQUIDO........R$ 327,42 | 332,40 | ||
| 31/08/2018 | REFERENTE PAGAMENTO EXAMES EXTRAS DE ELETROCARDIOGRAMA CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL - Nº 26115 ORDEM DE COMPRA Nº 4323 REQUISIÇÃO Nº 57790 MÊS AGOSTO/2018 BRUTO..........R$ 332,40 IRRF(1,5%).....R$ 4,98 LIQUIDO........R$ 327,42 | 332,40 | ||
| 12/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7169/2018 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 332,40 | ||
| TOTAL | 332,40 | 332,40 | 332,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
