| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA TASSOTTI |
| Número do empenho: | 7178 | Data de lançamento: | 31/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4320 REQUISIÇÃO Nº57787 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 002/456087; 3/98843; 3/98656; | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2018 | REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4320 REQUISIÇÃO Nº57787 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 002/456087; 3/98843; 3/98656; | 49,90 | ||
| 31/08/2018 | REFERENTE A DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO EM PORTO ALEGRE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4320 REQUISIÇÃO Nº57787 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 002/456087; 3/98843; 3/98656; | 49,90 | ||
| 04/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7178/2018 CLAUDIA TASSOTTI - 33004 | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
