| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7191 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO ACONCHEGO ORDEM COMPRA Nº 4341 REQUISIÇÃO Nº 57815 NOTA FISCAL SÉRIE Ú Nº 064971464 | 481,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO ACONCHEGO ORDEM COMPRA Nº 4341 REQUISIÇÃO Nº 57815 NOTA FISCAL SÉRIE Ú Nº 064971464 | 481,74 | ||
| 03/09/2018 | REFERENTE FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO PROJETO ACONCHEGO ORDEM COMPRA Nº 4341 REQUISIÇÃO Nº 57815 NOTA FISCAL SÉRIE Ú Nº 064971464 | 481,74 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2018 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 481,74 | ||
| TOTAL | 481,74 | 481,74 | 481,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
