| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 7195 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO AO CONTRATO COM O CORREIO ESTAR EM ANDAMENTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4347 REQUISIÇÃO Nº 57801 DOCUMENTO Nº 1521280398 EM ANEXO. | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO AO CONTRATO COM O CORREIO ESTAR EM ANDAMENTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4347 REQUISIÇÃO Nº 57801 DOCUMENTO Nº 1521280398 EM ANEXO. | 56,00 | ||
| 03/09/2018 | REFERENTE A SERVIÇO DE POSTAGEM DE SEDEX DE USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DEVIDO AO CONTRATO COM O CORREIO ESTAR EM ANDAMENTO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4347 REQUISIÇÃO Nº 57801 DOCUMENTO Nº 1521280398 EM ANEXO. | 56,00 | ||
| 04/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2018 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 49 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
