| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CONSERTOS DE APARELHOS DE PRESSÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4340 REQUISIÇÃO Nº 57811 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 985 BRUTO............R$ 610,00 ISS(3%)..........R$ 18,30 LIQUIDO..........R$ 591,70 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | REF.SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CONSERTOS DE APARELHOS DE PRESSÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4340 REQUISIÇÃO Nº 57811 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 985 BRUTO............R$ 610,00 ISS(3%)..........R$ 18,30 LIQUIDO..........R$ 591,70 | 610,00 | ||
| 03/09/2018 | REF.SERVIÇOS REALIZADOS UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CONSERTOS DE APARELHOS DE PRESSÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4340 REQUISIÇÃO Nº 57811 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 1 Nº 985 BRUTO............R$ 610,00 ISS(3%)..........R$ 18,30 LIQUIDO..........R$ 591,70 | 610,00 | ||
| 05/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2018 W KLOSTERHOFF FILHO ME - 4472 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
