| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AQUASY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 7207 | Data de lançamento: | 03/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transito Urbano | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CARTILHAS DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARTILHAS DE TRÂNSITO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO REQUISIÇÃO Nº 57816 ORDEM COMPRA Nº 4350/2018 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE CARTILHAS DE TRÂNSITO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO REQUISIÇÃO Nº 57816 ORDEM COMPRA Nº 4350/2018 | 1.000,00 | ||
| 17/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020885917 REF.AQUISIÇÃO DE CARTILHAS DE TRÂNSITO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEMANA MUNICIPAL DO TRÂNSITO REQUISIÇÃO Nº 57816 ORDEM COMPRA Nº 4350/2018 | 1.000,00 | ||
| 01/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7207/2018 AQUASY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 1106 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
