| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 7217 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4361 REQUISIÇÃO Nº 57819 | 59,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4361 REQUISIÇÃO Nº 57819 | 59,50 | ||
| 04/09/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/020834143 REF.AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4361 REQUISIÇÃO Nº 57819 | 59,50 | ||
| 10/09/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7217/2018 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 59,50 | ||
| TOTAL | 59,50 | 59,50 | 59,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
