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Exercício: 2018
Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7230	Data de lançamento:	04/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E ESTEIO NOS DIAS 28/0/2018 À 29/08/2018 PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS DA FAMURS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 203817; 203/1990; D1/5289;6320;ORDEM DE COMPRA Nº4370 REQ.: Nº 57824		252,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2018	REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E ESTEIO NOS DIAS 28/0/2018 À 29/08/2018 PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS DA FAMURS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 203817; 203/1990; D1/5289;6320;ORDEM DE COMPRA Nº4370 REQ.: Nº 57824	252,00
04/09/2018	REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SR.PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E ESTEIO NOS DIAS 28/0/2018 À 29/08/2018 PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS DA FAMURS CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO NOTAS FISCAIS Nº 203817; 203/1990; D1/5289;6320;ORDEM DE COMPRA Nº4370 REQ.: Nº 57824		252,00
14/09/2018	Pagamento de Empenho 7230/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			252,00
TOTAL		252,00	252,00	252,00
SALDO A PAGAR				0,00