| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANDERSON CONTE MEI |
| Número do empenho: | 7233 | Data de lançamento: | 04/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DE PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4368 REQUISIÇÃO Nº57821 NOTA FISCAL Nº 595 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2018 | REFERENTE A LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DE PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4368 REQUISIÇÃO Nº57821 NOTA FISCAL Nº 595 | 85,00 | ||
| 04/09/2018 | REFERENTE A LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DE PLACA ITK 4354 DO HOSPITAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4368 REQUISIÇÃO Nº57821 NOTA FISCAL Nº 595 | 85,00 | ||
| 06/09/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7233/2018 ANDERSON CONTE MEI - 4805 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
