| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JULIANA DE PAULA BARDEN - MEI |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE ADESIVOS COLOCADOS NA AMBULÂNCIADE PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4364 REQUISIÇÃO Nº 57756 | 950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE ADESIVOS COLOCADOS NA AMBULÂNCIADE PLACA ITK 4354 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 4364 REQUISIÇÃO Nº 57756 | 950,00 | ||
| 04/12/2018 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM DESPESA INDEVIDA POR SE TRATAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E NÃO DE MATERIAL, ORA REGULARIZADO | -950,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
