| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER - ME |
| Número do empenho: | 7256 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVA ENTRADA DE LUZ NO GINÁSIO DA ESCOLA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4358 COLETA DE PREÇO Nº 163/2018 REQUISIÇÃO Nº 57727 | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVA ENTRADA DE LUZ NO GINÁSIO DA ESCOLA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4358 COLETA DE PREÇO Nº 163/2018 REQUISIÇÃO Nº 57727 | 27,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA NOVA ENTRADA DE LUZ NO GINÁSIO DA ESCOLA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4358 COLETA DE PREÇO Nº 163/2018 REQUISIÇÃO Nº 57727 Conforme DANFE Nº 001/647; | 27,00 | ||
| 19/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7256/2018 ONEIDE PAULO KELLER - ME - 4635 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
