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Exercício: 2018
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	7272	Data de lançamento:	06/09/2018
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº Conforme Nota Fiscal Nº 001/879; 1/9913; 1/9629; 1/4707; 1/2165; 1/9865; D1/8480; 1/9791; 1/9778; 1/10964; 001/849; 001/845; 110599; 1/9118; 1/9487; 001/803; 001/808; 001/807; 001/798; 233154; ORDEM DE COMPRA Nº 4447 REQUISIÇÃO Nº 57868		392,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº Conforme Nota Fiscal Nº 001/879; 1/9913; 1/9629; 1/4707; 1/2165; 1/9865; D1/8480; 1/9791; 1/9778; 1/10964; 001/849; 001/845; 110599; 1/9118; 1/9487; 001/803; 001/808; 001/807; 001/798; 233154; ORDEM DE COMPRA Nº 4447 REQUISIÇÃO Nº 57868	392,00
06/09/2018	REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E NF Nº Conforme Nota Fiscal Nº 001/879; 1/9913; 1/9629; 1/4707; 1/2165; 1/9865; D1/8480; 1/9791; 1/9778; 1/10964; 001/849; 001/845; 110599; 1/9118; 1/9487; 001/803; 001/808; 001/807; 001/798; 233154; ORDEM DE COMPRA Nº 4447 REQUISIÇÃO Nº 57868		392,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7272/2018 NILTON DO AMARAL - 5298			392,00
TOTAL		392,00	392,00	392,00
SALDO A PAGAR				0,00